5 dicas de como fazer um planejamento tributário

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Fazer um planejamento tributário eficiente é fundamental para toda e qualquer empresa. Deixar de lado ou não levar essa etapa tão a sério pode gerar diversos problemas no futuro, uma vez que é planejando que se define qual dos tipos de regime de tributação é o mais aconselhável para a organização.

Embora pareça simples, a escolha do regime de tributação deve ser devidamente estudada e definida para que as empresas evitem transtornos e se mantenham em dia com o fisco sem sofrer prejuízos financeiros.

Quer saber como fazer um bom planejamento tributário? Siga as nossas dicas!

Reúna as informações necessárias

Antes de mais nada, reúna informações sobre você que serão úteis para fazer uma análise dos regimes de tributação disponíveis no país e comparar as vantagens que cada um pode oferecer.

Além da categoria MEI (Microempreeendedor Individual), existem três regimes tributários que podem ser adotados pelas empresas: Simples Nacional (também chamado de Super Simples), Lucro Real e Lucro Presumido.

Quanto às informações, é importante ter em mãos:

  • Receita bruta ou o quanto se espera faturar com a empresa;
  • Previsão das despesas operacionais;
  • Margem de lucro;
  • Folha de pagamento com funcionários.

Simule as diferentes alternativas

De posse dessas informações, você então poderá fazer simulações e optar pelo regime que mais lhe convém. As simulações podem ser feitas de várias maneiras: manualmente, on-line (em sites específicos para as simulações) ou através de softwares próprios para a função.

Conheça os tributos fiscais

A finalidade do regime de tributação é o recolhimento de tributos para o governo. Por isso, é importante conhecer quais são esses tributos e a forma de incidência deles.

Tributos federais

Assim que o produto deixa a empresa, incide o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), cujas alíquotas variam entre 10% e 12%.

Os tributos que incidem sobre a receita bruta são:

  • Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), com alíquota de 3%;
  • Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), com alíquotas de 0,65%.

Já os tributos que incidem sobre o lucro:

  • Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), cuja alíquota é de 15%;
  • Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cuja alíquota é de 9%.

Tributo estadual

É o famoso ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), cujas alíquotas variam conforme o estado. É pago antecipadamente pelo fornecedor.

Tributo municipal

O ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) possui alíquotas que variam entre 2% a 5% e a base de cálculo pode ser o regime de caixa (recebimento da receita) ou regime de competência (faturamento).

planejamento tributárioProcure ajuda profissional

Como se vê, fazer o planejamento tributário não é uma tarefa tão fácil. O melhor é procurar ajuda profissional.

Contadores e advogados poderão lhe orientar e indicar o regime que mais se ajusta ao seu negócio, avaliando as perspectivas de faturamento e lucro, bem como as disposições legais acerca do assunto.

Os especialistas farão a comparação equilibrada entre os diferentes regimes e identificarão as vantagens e desvantagens de cada um.

Aprenda mais sobre o tema

Outra dica é o próprio empreendedor aprender um pouco mais sobre regimes de tributação, fazendo cursos específicos e lendo mais sobre o assunto.

Na internet, é possível acessar cursos oferecidos por empresas privadas ou órgãos públicos. Existe também muito material gratuito que pode ser útil para aperfeiçoar seus conhecimentos. É importante conhecer:

Já sabe como fazer o seu planejamento tributário? Você conta com o auxílio de bons profissionais? O que pensa sobre o sistema tributário do Brasil? Deixe seu comentário!

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